欢迎访问 重庆市第二社会福利院

重庆市第二社会福利院 2020年度部门决算情况说明

来源:重庆市第二社会福利院时间:

重庆市第二社会福利院

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况说明

(一)职能职责

重庆市第二社会福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位,机构规格为正处级。主要职责是:

1.为“三无”人员、残疾人和困难、失能、失智人员等收养人员提供服务。主要包括为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人、或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力)残疾人、老人和低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供供养、护理服务。

2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足“三无”残疾对象收养需求的前提下,为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。

3.提供医疗康复、社工服务。主要包括在资质范围内为残疾人和老人提供医疗康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。

(二)机构设置

重庆市第二社会福利院内设办公室、财务科、总务科、颐康医院、社会工作科、业务科、膳食科、颐养园休养区、颐康园休养区共9个行政后勤部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,023.03万元,支出总计6,023.03万元。收支较上年决算数减少2,676.58万元、 下降30.8%,主要原因一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支;二是不断加快预算执行进度,年初结转和结余逐年减少等。

2.收入情况。2020年度收入合计5,668.11万元,较上年决算数增加446.58万元,增长8.6%,主要原因是提供托管服务使事业收入增长。其中:财政拨款收入 2,533.87万元,占44.7%;事业收入 3,033.30万元,占53.5%;其他收入 100.95万元,占1.8%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余354.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,089.47万元,较上年决算数减少949.68万元,下降15.7%,主要原因一是职工绩效工资和退休人员健康休养费当年未清算发放;二是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等支出。其中:基本支出3,446.53万元,占67.7%;项目支出1,642.94万元,占32.3%。此外,结余分配 455.29万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余478.27万元,较上年决算数增加221.86万元,增长86.5%,主要原因是部分服务设施适老化改造项目结转所致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,779.50万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少552.96万元,下降16.6%。主要原因一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支;二是不断加快预算执行进度,年初结转和结余逐年减少;三是绩效工资由财政拨款调整为通过事业收入予以保障解决。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,703.87万元,较上年决算数减少512.51万元,下降23.1%。主要原因一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支;二是绩效工资由财政拨款调整为通过事业收入予以保障解决。较年初预算数增加0.39万元,增长0.03%。此外,年初财政拨款结转和结余46.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,726.66万元,较上年决算数减少509.32万元,下降22.8%。主要原因一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支;二是绩效工资由财政拨款调整为通过事业收入予以保障解决。较年初预算支出数增加23.18万元,增长1.4%。主要原因是追加社会工作服务等项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.99万元,较上年决算数减少22.79万元,下降48.7%,主要原因是为加快预算执行进度和全面落实市级一般公共预算“零结转”政策等。

4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障与就业支出1,641.26万元,占95.1%,较年初预算数增加20.85万元,增长1.3%,主要原因是追加社会工作服务等项目经费;卫生健康支出40.85万元,占2.4%,较年初预算数增加2.33万元,增长6%,主要原因是人员新增后医疗保险费增加;住房保障支出44.55万元,占2.6%,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,257.71万元。其中:人员经费1,024.70万元,较上年决算数减少500.11万元,下降32.8%,主要原因是绩效工资由财政拨款调整为通过事业收入予以保障解决。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭补助支出等。公用经费233.01万元,较上年决算数减少28.89万元,下降11%,主要原因是压减培训费、会议费等收支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余198.85万元,年末结转结余443.50万元。本年收入830.00万元,较上年决算数增加630.00万元,增长315%,主要原因是当年新增服务对象活动场地改造和部分服务设施适老化改造项目。本年决算支出 585.35万元,较上年决算数减少265.49万元,下降31.2%,主要原因是受疫情影响,部分福彩公益金项目结转至下年所致。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.49万元,较年初预算数减少9.51万元,下降55.9%,主要原因一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车改革,当年核减2辆公务车,公车运行维护成本下降;三是受疫情影响,减少公务活动开展。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0 万元,与年初预算持平;较上年支出数增加0 万元,与上年持平,主要原因是当年未预算因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算持平,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费7.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.51万元,下降46.5%,较上年支出数减少7.49万元,下降50%,主要原因一是严格落实公车改革,当年核减2辆公务车,公车运行维护成本下降;二是受疫情影响,减少公务车使用。

公务接待费0万元,主要用于与国内相关单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3万元,下降100%,较上年支出数减少0.19万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,减少公务活动开展。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年人均接待费0元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.42万元,主要原因是受疫情影响,未召开线下会议,主要以视频会议为主。本年度培训费支出3.57万元,较上年决算数减少4.52万元,主要原因是受疫情影响,减少线下培训数量

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,238.16万元,其中:政府采购货物支出558.55万元、政府采购工程支出 679.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,238.16万元, 占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 720.35万元,占政府采购支出总额的58.2%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4个项目,涉及资金984.2万元,从评价结果来看,虽受疫情况影响,部分项目前期推进延迟,但总体来看大部分项目预算执行情况较好,保障了本单位事业发展

(二)绩效自评结果

根据决算公开要求,现将残疾人护理服务业务经费项目自评如下:

二级项目自评表


项目名称

残疾人护理服务业务经费

项目编码

1920A332【3810】20013181

自评总分
  (分)

100


主管部门

332-重庆市民政局

财政处室

004-社保处

联系人

黄智平

联系电话

02366277883


项目资金
  (万元)


年初预算数

全年(调整)
  预算数

全年执行数

执行率
  (%)

执行率
  权重

执行率得分
  (分)


年度总金额

746

726.56

726.55

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1、通过项目实施,服务残疾人450余人及以上。
  2、实现我院设立益智特殊教育学校服务目标,受益面增至全院残疾人20%。
  3、残疾人慰问费:残疾人生活水平及质量得到保障,不因物价大幅上涨受到生活水平影响。

1、通过项目实施,服务残疾人400余人及以上。
  2、实现我院设立益智特殊教育学校服务目标,受益面增至全院残疾人20%。
  3、残疾人慰问费:残疾人生活水平及质量得到保障,不因物价大幅上涨受到生活水平影响。

1、通过项目实施,服务残疾人417(年底数)以上。
  2、实现我院设立益智特殊教育学校服务目标,受益面增至全院残疾人20%。
  3、残疾人慰问费:残疾人生活水平及质量得到保障,不因物价大幅上涨受到生活水平影响。





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标



残疾人特殊教育院覆盖率

> 

20%

20%

20%

100

20

20

非核心指标



残疾人生活得到保障

=

达到

达到

达到

100

20

20

非核心指标



受益人数

> 

450

400

417

100

60

60

核心指标


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄智平,023-66277883。