重庆市第二社会福利院2025年单位预算情况说明

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重庆市第二社会福利院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市第二社会福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1.为“三无”人员、残疾人和困难、失能、失智人员等收养人员提供服务。主要包括为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力）残疾人、老人和低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供供养、护理服务。

2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足“三无”残疾对象收养需求的前提下，为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。

3.提供医疗康复、社工服务。主要包括在资质范围内为残疾人和老人提供医疗康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。

（二）单位构成

重庆市第二社会福利院内设党政办公室、人力资源（标准化）科、财务科、后勤保障科、颐康医院、社会工作科、业务发展科、膳食科、颐养园休养区、颐康园休养区共10个内设部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8897.28万元，其中：一般公共预算拨款3242.37万元，政府性基金预算拨款2373.37 万元，事业收入资金3271.54万元，其他收入资金10万元；收入比2024年增加2157.73万元，主要是一般公共预算拨款减少325.01万元，政府性基金预算拨款增加2254.7万元，事业收入增加233.04万元，其他收入减少5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数8897.28万元，其中：社会保障和就业支出6368.92万元，卫生健康支出68.48万元，住房保障支出86.51万元，其他支出2373.37万元；支出比2024年增加2157.73万元，主要是基本支出减少409.95万元，项目支出增加2567.67万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3242.37万元，一般公共预算财政拨款支出3242.37万元，比2024年减少325.01万元。其中：基本支出1996.25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等及单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少35.97万元，主要原因是在职人员减少；项目支出1246.12万元，主要用于在院特困人员供养和残疾人护理服务等重点工作，比2024年减少289.04万元，主要原因是各区县在院集中供养特困人员生活费由所属区县拨付。

2025年政府性基金预算财政拨款收入2373.37万元，政府性基金预算支出2373.37万元，主要用于食堂排危改造升级、安全围护设施升级改造及特困人员休养区域消防通道改造等重点工作，比2024年增加2254.7万元，主要原因是新增颐乐老年护养中心项目和排危整改及配套设施用房项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费3万元，比2024年增加0.5万元，主要原因是部分公务车辆使用年限较长，维修费增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额532.88万元：政府采购货物预算7.22万元、政府采购工程预算88.44万元、政府采购服务预算437.22万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1246.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：杜俞佳联系方式：15683166676

表一
单位收支总体情况表

单位名称：重庆市第二社会福利院								单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目			预算数
合计		8,897.28			合计			8,897.28
一般公共预算资金		3,242.37			社会保障和就业支出			6,368.92
政府性基金预算资金		2,373.37			卫生健康支出			68.48
国有资本经营预算资金					住房保障支出			86.51
财政专户管理资金					其他支出			2,373.37
事业收入资金		3,271.54
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金		10.00
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。
表二
单位收入总体情况表

单位名称：重庆市第二社会福利院											单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			8,897.28	3,242.37		2,373.37			3,271.54				10.00
208	社会保障和就业支出		6,368.92	3,096.86					3,262.05				10.00
20802	民政管理事务		20.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出		20.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出		334.47	246.29					88.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		221.40	163.55					57.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		112.11	81.78					30.33
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.96	0.96
20810	社会福利		6,002.58	2,818.71					3,173.87				10.00
2081005	社会福利事业单位		6,002.58	2,818.71					3,173.87				10.00
20821	特困人员救助供养		11.87	11.87
2082101	城市特困人员救助供养支出		11.87	11.87
210	卫生健康支出		68.48	64.29					4.19
21011	行政事业单位医疗		68.48	64.29					4.19
2101102	事业单位医疗		68.48	64.29					4.19
221	住房保障支出		86.51	81.21					5.29
22102	住房改革支出		86.51	81.21					5.29
2210201	住房公积金		86.51	81.21					5.29
229	其他支出		2,373.37			2,373.37
22960	彩票公益金安排的支出		2,373.37			2,373.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,373.37			2,373.37

表三
单位支出总体情况表
单位支出总体情况表
单位名称：重庆市第二社会福利院				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,897.28	3,826.76	5,070.51
208	社会保障和就业支出	6,368.92	3,671.77	2,697.14
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	334.47	334.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.40	221.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.11	112.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96
20810	社会福利	6,002.58	3,337.31	2,665.27
2081005	社会福利事业单位	6,002.58	3,337.31	2,665.27
20821	特困人员救助供养	11.87		11.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.87		11.87
210	卫生健康支出	68.48	68.48
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48
2101102	事业单位医疗	68.48	68.48
221	住房保障支出	86.51	86.51
22102	住房改革支出	86.51	86.51
2210201	住房公积金	86.51	86.51
229	其他支出	2,373.37		2,373.37
22960	彩票公益金安排的支出	2,373.37		2,373.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,373.37		2,373.37

表四
财政拨款收支总体情况表
单位名称：重庆市第二社会福利院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,542.37	一、本年支出	5,615.74	3,242.37	2,373.37
一般公共预算资金	3,242.37	社会保障和就业支出	3,096.86	3,096.86
政府性基金预算资金	1,300.00	卫生健康支出	64.29	64.29
国有资本经营预算资金		住房保障支出	81.21	81.21
		其他支出	2,373.37		2,373.37

二、上年结转	1,073.37	二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款	1,073.37
国有资本经营收入

收入合计	5,615.74	支出合计	5,615.74	3,242.37	2,373.37

表五
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：重庆市第二社会福利院				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,242.37	1,996.25	1,246.12
208	社会保障和就业支出	3,096.86	1,850.74	1,246.12
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	246.29	246.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96
20810	社会福利	2,818.71	1,604.46	1,214.25
2081005	社会福利事业单位	2,818.71	1,604.46	1,214.25
20821	特困人员救助供养	11.87		11.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.87		11.87
210	卫生健康支出	64.29	64.29
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29
221	住房保障支出	81.21	81.21
22102	住房改革支出	81.21	81.21
2210201	住房公积金	81.21	81.21

表六
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：重庆市第二社会福利院				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,996.25	1,755.50	240.75
301	工资福利支出	1,572.06	1,572.06
30101	基本工资	366.30	366.30
30102	津贴补贴	14.72	14.72
3010202	其他津补贴	14.72	14.72
30107	绩效工资	760.07	760.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.55	163.55
30109	职业年金缴费	81.78	81.78
30110	职工基本医疗保险缴费	64.29	64.29
30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18
30113	住房公积金	81.21	81.21
30114	医疗费	14.56	14.56
30199	其他工资福利支出	13.40	13.40
302	商品和服务支出	240.75		240.75
30201	办公费	26.00		26.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	12.97		12.97
30211	差旅费	7.33		7.33
30216	培训费	10.15		10.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	13.54		13.54
30229	福利费	20.30		20.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	58.96		58.96
303	对个人和家庭的补助	183.44	183.44
30305	生活补助	170.24	170.24
30307	医疗费补助	13.20	13.20

表七
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：重庆市第二社会福利院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,373.37		2,373.37
229	其他支出	2,373.37		2,373.37
22960	彩票公益金安排的支出	2,373.37		2,373.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,373.37		2,373.37

表八
财政拨款“三公”经费支出情况表


单位名称：重庆市第二社会福利院					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.50		3.00		3.00	0.50

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位名称：重庆市第二社会福利院											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		532.88		88.44			444.44
A	货物	7.22					7.22
B	工程	88.44		88.44
C	服务	437.22					437.22