一、单位基本情况

（一）职能职责

    1.承担殡葬管理的具体事务。主要包括为殡葬行业发展规划和管理规范的制定提供辅助服务，受委托承担殡葬事务的监督管理事务性工作、发放殡葬证件，做好规范殡葬服务的具体事务工作。

2.为推动殡葬改革提供服务。主要包括为推行火葬、改革土葬、革除丧葬陋习、提高殡葬服务水平提供服务。

3.提供殡葬事务咨询服务。主要包括为殡葬服务单位开展业务培训，提供殡葬管理法规和信息咨询服务。

（二）机构设置

重庆市殡葬事业管理中心内设办公室、业务科、监督科共3个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计1,127.17万元，支出总计1,127.17万元。收支较上年决算数减少78.23万元、 下降6.49%，主要原因是根据市政府紧十条要求，压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支。

2.收入情况。2020 年度收入合计1,030.21万元，较上年决算数减少72.48万元，下降6.57%，主要原因是根据市政府紧十条要求，压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支。其中：财政拨款收入1,027.28万元，占 99.72%；其他收入 2.93万元，占0.28%。此外，使用非财政拨款结余 0万元，年初结转和结余96.96万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,029.45万元，较上年决算数减少79万元，下降7.13%，主要原因是根据市政府紧十条要求，压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等支出。其中：基本支出 213.55万元，占20.74%；项目支出815.9万元，占79.26%。此外，结余分配 0万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余97.72万元，较上年决算数增加0.76万元，增长0.78%，主要原因是退休人员健康休养费结转至下年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计1,027.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少71.12万元，下降6.47%。主要原因是根据市政府紧十条要求，压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,007.28万元，较上年决算数减少91.12万元，下降8.30%。主要原因是根据市政府紧十条要求，压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支。较年初预算数增加238.59万元，增长31.04%。主要原因是追加殡葬事业改革专项预算经费299万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出997.02万元，较上年决算数减少101.38万元，下降9.23%。主要原因是根据市政府紧十条要求，压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等支出。较年初预算数增加228.33万元，增长29.70%。主要原因是追加殡葬事业改革专项预算经费299万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.26万元，较上年决算数增加10.26万元，主要原因是退休人员健康休养费结转至下年支出。

4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障与就业支出978.03万元，占98.10%，较年初预算数增加228.33万元，增长30.46%，主要原因是追加殡葬事业改革专项预算经费299万元；卫生健康支出10.27万元，占1.03%，与年初预算持平；住房保障支出8.72万元，占0.87%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出213.52万元。其中：人员经费156.35万元，较上年决算数减少38.62万元，下降19.81%，主要原因是2020年当年未发放目标考核和健康休养费，于次年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。 公用经费57.17万元，较上年决算数增加1.64万元，增长2.95%，主要原因是新增转业调入人员1名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0 万元。本年收入 20 万元，较上年决算数增加20 万元，主要原因是追加社会工作服务专项预算经费20万元。本年支出 20万元，较上年决算数增加20万元，主要原因是新增社会工作服务专项预算经费支出20万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计3.63万元，较年初预算数减少5.37万元，下降59.67%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是受疫情影响，减少公务活动开展。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0 万元， 与年初预算持平；较上年支出数增加0 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费2.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降41.20%，较上年支出数减少0.41万元，下降12.24%，主要原因是受疫情影响，公务车使用减少。

公务接待费0.69万元，主要用于国内相关单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降82.75%，主要原因是受疫情影响，公务活动开展减少；较上年支出数增加0.4万元，增长137.93%，主要原因是其他省市来我单位考察学习“96000”殡葬服务热线工作等公务活动人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费142.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加1.64万元，增长2.95%，主要原因是新增转业调入人员1名。

其中：本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数减少1.14万元，下降91.94%，主要原因是受疫情影响，减少线下会议数量等。本年度培训费支出 2.67万元，较上年决算数减少22.62万元，下降89.44%，主要原因是受疫情影响，减少线下培训数量。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金484.5万元。从评价情况来看，全年绩效目标实际完成情况较好。

（二）绩效自评结果

        六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王俊，023-88705827。