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重庆市婚姻收养登记管理中心2020年度部门决算情况说明

时间:2021-08-31 15:05:06来源:婚管中心

重庆市婚姻收养登记管理中心

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

  (一)职能职责

 重庆市婚姻收养登记管理中心是重庆市民政局直属公益一类事业单位,机构规格为正处级。主要职责是:

1.承办涉外、港澳台和华侨婚姻、收养登记的具体工作。主要包括办理全市涉外、港澳台、华侨结(离)婚、补领结(离)婚登记工作,外国公民、港澳台、华侨来渝收养子女政策解答、材料审核、登记业务,档案整理以及负责涉外收养儿童跟踪回访等工作。

2.提供全市婚姻收养登记管理的指导服务。主要包括婚姻收养登记政策咨询和业务指导,业务数据统计,提供婚姻信息查询,处理信访投诉,婚姻登记员资格培训及业务培训,婚姻收养登记证照管理,国内收养评估管理等。

3.开展婚姻收养政策宣传,提供婚姻家庭咨询服务。主要包括宣传婚姻收养法律法规,提供婚姻家庭咨询辅导,指导区县婚姻家庭社工服务。

   (二)机构设置

 重庆市婚姻收养登记管理中心内设综合科、管理科、登记科、社工科共4个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计850.75万元,支出总计850.75万元。收支较上年决算数增加223.21万元、 增长 35.6%,主要原因是当年新增福彩公益金“家庭和谐计划”专项补助。

2.收入情况。2020年度收入合计781.59万元,较上年决算数增加305.04万元,增长64%,主要原因是当年新增福彩公益金“家庭和谐计划”专项补助收入。其中:财政拨款收入780.99万元,占99.9%;其他收入0.60万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余13.87万元,年初结转和结余55.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计822.41万元,较上年决算数增加218.97万元,增长36.3%,主要原因是当年新增福彩公益金“家庭和谐计划”专项补助支出。其中:基本支出 223.37万元,占27.2%;项目支出599.04万元,占72.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余28.35万元,较上年决算数增加4.25万元,增长17.6%,主要原因是部分社保缴费等结转至下年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计780.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加256.72万元,增长49%。主要原因是当年新增福彩公益金“家庭和谐计划”专项补助

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入480.99万元,较上年决算数增加6.72万元,增长1.4%。主要原因是在职人员政策性增资调整。较年初预算数减少51.00万元,下降9.6%。主要原因是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出477.63万元,较上年决算数增加3.36万元,增长0.7%。主要原因是在职人员政策性增资。较年初预算数减少54.36万元,下降10.2%。主要原因是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.35万元,较上年决算数增加3.35万元,主要原因是部分社保缴费等结转至下年支出。

4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障与就业支出458.51万元,占96%,较年初预算数减少51.06万元,下降10%,主要原因是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支等;卫生健康支出8.69万元,占1.8%,较年初预算数减少1.29万元,下降12.9%,主要原因是在职人员政策性调整;住房保障支出10.43万元,占2.2%,较年初预算数减少2.01万元,下降16.2%,主要原因是在职人员政策性调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出209.50万元。其中:人员经费187.63万元,较上年决算数增加15.60万元,增长9.1%,主要原因是当年新增在职人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。公用经费21.87万元,较上年决算数减少0.73万元,下降3.2%,主要原因是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等支出所致。公用经费用途主要包括手续费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入300万元,较上年决算数增加300万元,主要原因是当年新增福彩公益金“家庭和谐计划”专项补助。本年支出300万元,较上年决算数增加250万元,增长500%,主要原因是当年新增福彩公益金“家庭和谐计划”专项补助支出

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.97万元,较年初预算数减少1.53万元,下降23.5%,较上年支出数减少0.48万元,下降8.8%,主要原因一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是受疫情影响,减少公务活动开展。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0 万元, 与年初预算持平;较上年支出数增加0 万元,与上年持平,主要原因是当年未预算因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算持平,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费4.97万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.03万元,下降17.2%,较上年支出数减少0.48万元,下降8.8%,主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;二是受疫情影响,减少公务活动开展。

公务接待费0万元,主要用于与国内相关单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降100%,较上年支出数增加 0万元,主要原因是受疫情影响,减少公务活动开展。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0 元,车均购置费0 万元,车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.72万元,其中:政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备及办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金268.13万元。从评价情况来看,婚姻收养登记管理服务业务经费和收养评估这两个项目,因受疫情影响,涉外、涉港澳台、华侨婚姻登记数量减少,以及涉港澳台、华侨等收养评估暂停,所以对年初绩效目标指标进行了调整,全年目标实际均已完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

 

二级项目绩效自评表

项目名称

婚姻收养登记管理服务业务经费 

项目编码

1920A332【3810】19008261 

自评总分
(分)

100 

主管部门

332-重庆市民政局 

财政处室

004-社保处 

项目
联系人

周军 

联系电话

67729001 

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

323 

258.73 

258.73

100 

10 

 10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

到2020年,热线累计服务市民3000人次,深度个案200人次,培训各区县婚姻登记员100人次,并提供规范化、专业化的婚姻家庭辅导服务;以区县婚姻收养登记实际需求,准确无差错发放婚姻收养证件约60万对,让婚姻登记收养服务惠及39个区县辖区居民;涉外、涉港澳台、华侨婚姻登记900例以上,涉外收养登记10例以上,提供涉外婚姻收养登记咨询3000人次以上。 

到2020年,深度个案200人次,培训各区县婚姻登记员100人次,并提供规范化、专业化的婚姻家庭辅导服务;以区县婚姻收养登记实际需求,准确无差错发放婚姻收养证件约60万对,让婚姻登记收养服务惠及39个区县辖区居民;受新冠疫情影响严重,涉外、涉港澳台、华侨婚姻登记300例以上,提供涉外婚姻收养登记服务3000人次以上。

 

到2020年,深度个案200人次,培训各区县婚姻登记员116人次,并提供规范化、专业化的婚姻家庭辅导服务;以区县婚姻收养登记实际需求,准确无差错发放婚姻收养证件约60万对,让婚姻登记收养服务惠及39个区县辖区居民;涉外、涉港澳台、华侨婚姻登记312例,提供涉外婚姻收养登记服务3000人次以上。

 

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

332JX071020-服务人次 

人次 

 

900 

300 

312

100 

100 

100 

核心
指标 

说明


2.绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘春燕,023-67729001。


 表1

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表2

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表3

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表4

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表5

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表6

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表7

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表8

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表9

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