重庆市儿童福利院2021年单位预算说明

重庆市儿童福利院2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市儿童福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1. 开展福利院收养的孤残儿童养育工作。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供饮食起居、生活护理及后勤保障等服务。

2. 对福利院收养的孤残儿童提供和开展教育服务活动。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）开展或提供早期教育、学龄前教育、义务教育、特殊教育以及职业技能教育等服务。

3. 为福利院收养的孤残儿童提供医疗、康复服务。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供预防保健、疾病诊疗等服务；为残疾儿童提供康复训练及康复指导服务。

4. 组织开展收养孤残儿童的家庭寄养工作。主要包括组织开展面向社会招聘、审核、考察、确定寄养家庭；与寄养家庭签订合同等工作。

5. 承担孤残儿童送养工作。主要包括承担对通过医疗、康复后经评估符合送养条件的孤残儿童的送养工作。

6. 为社区和家庭提供辐射服务。主要包括为社区家庭中有需要的儿童（主要为残疾儿童）提高医疗、保健及康复服务；为社区残疾儿童家庭提供特殊教育、咨询、培训服务；受委托对社区内人身或基本生活权力受到严重侵犯的儿童提供临时或永久性庇护服务。

（二）单位构成

重庆市儿童福利院内设办公室、财务科、人事社工科、业务科、物管科、膳食科、学生科、特护一、二科、保育科、儿康医院、康复中心共12个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4216.75万元，其中：一般公共预算拨款 3596.35万元，事业收入266万元，其他收入300 万元，事业基金弥补收支差额54.4万元。收入较2020年减少841.35万元，主要是一般公共预算拨款增加68.25，事业收入减少914万元，其他收入减少50万元，事业基金弥补收支差额增加54.4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4216.75万元，其中：社会保障和就业支出3988.25万元，卫生健康支出116.79万元，住房保障支出111.71万。支出预算较2020年减少841.35万元，主要是基本支出减少744.35万元，项目支出减少97万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3596.35万元，一般公共预算财政拨款支出3596.35万元，比2020年增加68.25万元。其中：基本支出2783.63万元，比2020年增加118.25万元，主要原因是在院民政救助对象供养标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和民政救助对象生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出812.72万元，比2020年减少50万元，主要原因是减少了去年的“食堂改造”一次性项目50万元，主要用于在院民政救助对象护理业务费。

重庆市儿童福利院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16.3万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年持平；公务接待费0.3万元，与2020年持平；公务用车运行维护费16万元，比2020年减少2万元，主要原因是公车改革后减少车辆；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 重庆市儿童福利院不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款812.72万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：覃鹏  联系方式：023-62551355