2022年预算公开

重庆市儿童福利院2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市儿童福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1. 开展福利院收养的孤残儿童养育工作。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供饮食起居、生活护理及后勤保障等服务。

2. 对福利院收养的孤残儿童提供和开展教育服务活动。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）开展或提供早期教育、学龄前教育、义务教育、特殊教育以及职业技能教育等服务。

3. 为福利院收养的孤残儿童提供医疗、康复服务。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供预防保健、疾病诊疗等服务；为残疾儿童提供康复训练及康复指导服务。

4. 组织开展收养孤残儿童的家庭寄养工作。主要包括组织开展面向社会招聘、审核、考察、确定寄养家庭；与寄养家庭签订合同等工作。

5. 承担孤残儿童送养工作。主要包括承担对通过医疗、康复后经评估符合送养条件的孤残儿童的送养工作。

6. 为社区和家庭提供辐射服务。主要包括为社区家庭中有需要的儿童（主要为残疾儿童）提高医疗、保健及康复服务；为社区残疾儿童家庭提供特殊教育、咨询、培训服务；受委托对社区内人身或基本生活权力受到严重侵犯的儿童提供临时或永久性庇护服务。

（二）单位构成

重庆市儿童福利院内设办公室、财务科、人事社工科、业务科、物管科、膳食科、学生科、特护一、二科、保育科、儿康医院、康复中心和类家庭养育科共13个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4464.27万元，其中：一般公共预算拨款4072.85万元，事业收入172.17万元，其他收入219.25万元。收入较2021年增加 247.52万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加217.15万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4464.27万元，其中：社会保障和就业支出4234.48万元，卫生健康支出116.96万元，住房保障支出112.83万元。支出预算较2021年增加247.52万元，主要是基本支出预算减少608.73万元，项目支出预算增加856.25万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4072.85万元，一般公共预算财政拨款支出4072.85万元，较2021年增加476.5万元。其中：基本支出2300.13万元，较2021年减少483.5万元，主要原因是2022年供养儿童基本生活费按照预算管理改革要求从基本支出调整为项目支出；项目支出1772.72万元，较2021年增加960万元，主要原因是2022年供养儿童基本生活费按照预算管理改革要求从基本支出调整为项目支出，主要用于保障在院儿童基本生活、医疗、护理等重点工作。

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.3万元，较2021年减少8 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.3万元，与2021年持平；公务用车运行维护费8万元，较2021年减少8万元，主要原因是公车改革后汽车减编2辆；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额21.6万元：政府采购货物预算21.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.8万元：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1772.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：覃鹏  联系方式：023-62551355