重庆市儿童福利院 2022年度部门决算情况说明

重庆市儿童福利院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市儿童福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1.开展福利院收养的孤残儿童养育工作。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供饮食起居、生活护理及后勤保障等服务。

2.对福利院收养的孤残儿童提供和开展教育服务活动。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）开展或提供早期教育、学龄前教育、义务教育、特殊教育以及职业技能教育等服务。

3.为福利院收养的孤残儿童提供医疗、康复服务。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供预防保健、疾病诊疗等服务；为残疾儿童提供康复训练及康复指导服务。

4.组织开展收养孤残儿童的家庭寄养工作。主要包括组织开展面向社会招聘、审核、考察、确定寄养家庭；与寄养家庭签订合同等工作。

5.承担孤残儿童送养工作。主要包括承担对通过医疗、康复后经评估符合送养条件的孤残儿童的送养工作。

6.为社区和家庭提供辐射服务。主要包括为社区家庭中有需要的儿童（主要为残疾儿童）提高医疗、保健及康复服务；为社区残疾儿童家庭提供特殊教育、咨询、培训服务；受委托对社区内人身或基本生活权力受到严重侵犯的儿童提供临时或永久性庇护服务。

（二）机构设置

重庆市儿童福利院内设办公室、财务科、人事社工科、业务科、物管科、膳食科、学生科、特护一科、特护二科、保育科、儿康医院、康复中心和类家庭养育科共13个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,267.02万元，支出总计5,267.02万元。收支较上年决算数减少433.72万元,下降7.6%，主要原因是往年基建项目已经完工，本年又无大型新增项目，使得收入和支出总计减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,778.56万元，较上年决算数增加166.21万元，增长3.6%，主要原因是儿童人数增加，儿童经费每年增长及财政追加了儿童价格补贴，使得一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入4,235.79万元，占88.6%；事业收入122.15万元，占2.6%；其他收入420.61万元，占8.8%。此外，使用非财政拨款结余108.05万元，年初结转和结余380.41万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,912.36万元，较上年决算减少487.72万元，下降9.0%，主要原因是本年2021年福彩资金项目已经完工，今年又无大型新增项目，支出相应减少。其中：基本支出2,755.96万元，占56.1%；项目支出2,156.40万元，占43.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余354.67万元，较上年决算数增加54.01万元，增长18.0%，主要原因是因疫情影响，非财政拨款项目年初结转资金和本年项目资金的使用减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,382.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少141.41万元，下降3.1%。主要原因是年初财政拨款结转的福彩公益金项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,158.19万元，较上年决算数增加219.45万元，增长5.6%。主要原因是儿童人数增加，儿童经费每年增长及财政追加了儿童价格补贴。较年初预算数增加85.34万元，增长2.1%。主要原因是市财政在年中追加了儿童价格补贴、儿童基本生活费及社工项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余82.99万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,206.21万元，较上年决算数增加270.71万元，增长6.9%。主要原因是儿童经费增加支出相应增大。较年初预算数增加133.36万元，增长3.3%。主要原因是市财政在年中追加了儿童价格补贴、儿童临时补助及社工项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余34.97万元，较上年决算数增加31.73万元，增长979.3%，主要原因是根据审计调整了部分儿童经费。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3,974.95万元，占94.5%，较年初预算数增加131.89万元，增长3.4%，主要原因是本年度儿童价格补贴、儿童临时补助增加及职工正常调资晋级。

（2）卫生健康支出117.93万元，占2.8%，较年初预算数增加0.97万元，增长0.8%，主要原因是在职职工正常增减所致。

（3）住房保障支出113.33万元，占2.7%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.4%，主要原因是在职职工正常增减所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,519.41万元。其中：人员经费2,250.8万元，较上年决算数减少765.95万元，下降25.4%，主要原因是根据预算口径本年度将孤儿经费纳入项目支出核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费等支出。公用经费268.61万元，较上年决算数减少630.14万元，下降70.1%，主要原因是根据预算口径本年将孤残儿童护理员经费纳入项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余64.19万元，年末结转结余51.62万元。本年收入77.6万元，较上年决算数减少19.4万元，下降20.0%，主要原因是福彩项目资金减少。本年支出90.17万元，较上年决算数减少431.28万元，下降82.7%，主要原因是本年福彩项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8万元，较年初预算数减少0.3万元，下降3.6%，主要原因是受疫情影响，院内实行封闭管理，未发生公务接待支出。与上年支出数相比基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未产生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费8万元，主要用于公车汽油、维修、过路过桥费、汽车保险等。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是院内控制公车的使用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，院内实行封闭管理，未发生公务接待支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是受疫情影响，院内实行封闭管理，未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额262.88万元，其中：政府采购货物支出116.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.8万元。授予中小企业合同金额262.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购本单位物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及资金1776.97万元。

1.部门整体绩效自评表

      2.单位二级项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：覃鹏023—62551355