重庆市民政中西医结合医院2024年单位预算情况说明

1.开展医疗与护理，疾病防治工作。主要包括在资质范围内开展各种疾病的医疗、护理和疾病防治工作。

2.为残疾军人、老年人、残障人等提供医疗康复服务。主要包括在资质范围内为残疾军人、老年人、残障人提供各种疾病的康复、医疗、护理和社会工作服务；为残疾军人、老年人、残障人及社区居民提供传统中医推拿、按摩、针灸、理疗服务。

3.提供肢残康复辅具的技术指导和服务工作。主要包括开展非药物医疗和假肢康复研究，为残疾军人、社会残疾人提供设计、制定、配置假肢、矫形器等肢残康复服务。

4.提供相关技术培训和社会服务。主要包括假肢师、矫形器师、孤残儿童护理员和养老护理员等业务培训，社区康复技术指导等。

（二）单位构成

重庆市民政中西医结合医院（重庆市康复辅具技术中心）共设机构共20个，即办公室、规划财务科、社会工作科、医务医保科、后勤保障科、营养膳食科、设备科、药剂科、门诊部、中医科、骨关节疼痛康复科、神经康复科、儿童康复科、内科（老年病科）、外科、康复治疗科、医技科、康复辅具科、院感科、重庆民政中西医结合医院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4146.13万元，其中：一般公共预算财政拨款 708.11万元，事业收入3438.02万元。收入较2023年减少1940.04万元，主要是一般公共预算财政拨款增加36.68万元，政府性基金预算拨款减少1260.1万元，事业收入减少716.62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4146.13万元，其中：社会保障和就业支出3913.4万元，卫生健康支出136.69万元，住房保障支出96.04万元。支出预算较2023年减少1940.04万元，主要是基本支出预算减少754.94万元，项目支出预算减少1185.1万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入708.11万元，一般公共预算财政拨款支出708.11万元，比2023年增加36.68万元。其中：基本支出245.59万元，比2023年减少38.32万元，主要原因是离休人员去世，离休公用经费、离休人员经费减少，基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。项目支出462.52万元，比2023年增加75万元，主要原因是康复辅具业务经费比上年增加，无公务用车购置项目。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少1260.10万元，主要原因是2023年政府性基金项目已完结，主要减少祥和楼项目、康复辅具服务帮扶项目、智慧医院建设项目、康复辅具社区租赁服务试点等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年减少25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，较2023年减少25万元，主要原因是2023购置救护车辆一台，本年无公务用车购置项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 300万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款462.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：钟丽  联系方式： 63536909

2024年单位预算情况说明（市民政医院 ）.pdf