最新信息
当前位置: 首页 > 预算/决算

重庆市中西医结合康复医院 (重庆市康复辅具技术中心) 2020年度市级部门决算公开说明

发布人:   发布时间:2021-08-31 09:19:27   文字大小:     

重庆市中西医结合康复医院

(重庆市康复辅具技术中心)

2020年度市级部门决算公开说明

 一、部门基本情况说明

(一)职能职责

重庆市中西医结合康复医院(重庆市康复辅具技术中心)座落于重庆市渝中区七星岗新德村44号,是市民政局直属的社会福利事业单位。主要任务是荣誉伤残军人的辅具配置;老年人、残障人的康复、医疗、护理及临终关怀;社区康复的技术指导;康复辅具的研发与鉴定以及相关专业技术人员培训、技能鉴定;假肢配件经营等业务。我院实际床位数154张。

(二)机构设置

我院共设12个科室,门诊部、康复医学一科、康复医学二科、内科(老年病科)、药剂科、医务医保科、康复辅具科、社会工作科、办公室、规划财务科、后勤保障科、基建办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,660.54万元,支出总计8,660.54万元。收支较上年决算数增加555.39万元、 增长 6.9%,主要原因是当年新增福康工程、伤残军人辅具、养老机构辅具配置等专项资金项目。

2.收入情况。2020年度收入合计3,756.19万元,较上年决算数减少410.40万元,下降9.8%,主要原因是受疫情影响,事业收入减少。其中:财政拨款收入2,445.92万元,占65.1%;事业收入1,257.83万元,占33.5%;其他收入52.44万元,占1.4%。此外,使用非财政拨款结余1,016.56万元,年初结转和结余3,887.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,657万元,较上年决算数增加2,451.29万元,增长58.3%,主要原因是当年新增福康工程、伤残军人辅具、医务社工、养老机构辅具配置等专项资金项目。其中:基本支出 2,522.21万元,占37.9%;项目支出4,134.79万元,占62.1%;此外,结余分配990.10万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,013.45万元,较上年决算数减少2,857.56万元,下降73.8%,主要原因是全面落实市级一般公共支出预算“零结转”政策和不断加快预算执行进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,382.36万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加176.44万元,增长4.2%。主要原因是预算执行中追加了福康工程、伤残军人辅具、医务社工、养老机构辅具配置等专项资金项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入649.02万元,较上年决算数增加2.97万元,增长0.5%。主要原因是人员经费政策性增加。较年初预算数增加200.77万元,增长44.8%。主要原因是预算执行中追加伤残军人辅具、医务社工等专项资金项目。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出649.02万元,较上年决算数增加2.97万元,增长0.5%。主要原因是人员经费政策性增加。较年初预算数增加200.77万元,增长44.8%。主要原因是预算执行中追加伤残军人辅具、医务社工等专项资金项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障与就业支出441.49万元,占68%,较年初预算数增加10.77万元,增长2.5%,主要原因是预算执行中追加医务社工专项资金项目;卫生健康支出192.34万元,占29.6%,较年初预算数增加190万元,增长100%,主要原因是预算执行中追加伤残军人辅具专项资金项目;住房保障支出15.19万元,占2.3%,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出221.57万元。其中:人员经费219.17万元,较上年决算数增加37.25万元,增长20.5%,主要原因是人员经费政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费2.40万元,较上年决算数减少0.30万元,下降11.1%,主要原因是离休人员去世,公用经费预算拨款减少。公用经费用途主要包括邮电费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,936.44万元,年末结转结余778.39万元。本年收入1,796.90万元,较上年决算数减少154.10万元,下降7.9%,主要原因是当年安排的福彩公益金项目较上年减少。本年支出2,954.95万元,较上年决算数增加1,331.55万元,增长82%,主要原因是以前年度需结转到本年的支出项目较多。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

    按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,616.80万元,其中:政府采购货物支出2,488.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.40万元。授予中小企业合同金额2,616.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2,616.80万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购项目如下:新院搬迁办公设施设备购置项目135.69万元;福康工程项目180.05万元;康复设施设备更新改造172.48万元;七星岗院改造128.40万元;祥和楼医疗设施设备及医疗设备项目1999.68万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金216.24万元。从评价情况来看,项目预算执行情况较好,有力保障了本单位事业发展和更好服务群众。

(二)绩效自评结果

二级项目自评表


项目名称

新院搬迁办公设施设备购置

项目编码

1920A332【3810】20016730

自评总分
 
  (分)

95.94


主管部门

332-重庆市民政局

财政处室

004-社保处

联系人

钟丽

联系电话

63536909


项目资金
 
  (万元)


年初预算数

全年(调整)
 
  预算数

全年执行数

执行率
 
  (%)

执行率
 
  权重

执行率得分
  (分)


年度总金额

179.4

152.49

152.49

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


采购办公设备925个,能正常开展医院医疗工作,服务对象能基本就医。


采购办公设备等786项。





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标



服务床位数

=

323

323

323

100

40

40

核心指标



增加办公设备

=

925

925

786

84.97

30

25.49

核心指标



保障新院工作运行

正常

正常

正常

100

10

10

核心指标



保障完成我院职能职责

及时

及时

及时

100

10

10

核心指标



民政事业的可持续发展

和谐

和谐

和谐

100

5

5

核心指标



保障福利事业工作的开展

效果显著

效果显著

效果显著

100

5

5

核心指标


 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:钟丽,023-63536909。

 

baeb54d09699b2af3c441c6c38428ff.png