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时间：2022-08-18 08:31:02来源：规划财务科
重庆市第一社会福利院
2021年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市第一社会福利院是直属重庆市民政局的公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：
1.为“三无”人员和困难、失能、失智人员等收养人员提供服务。主要包括为“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和扶养人或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供供养、护理服务。
2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足“三无”困难对象收养需求的前提下，为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。
3.提供医疗康复、社工、培训服务。主要包括在资质范围内为老人提供医疗康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务，开展养老护理员培训。
（二）单位构成
重庆市第一社会福利院内设党政办公室、后勤保障科、规划财务科、业务发展科、社会工作科、餐饮服务科、福康医院、渝中分院（基建办）、一休养区、二休养区、三休养区、四休养区、五休养区、六休养区（精神康复中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021 年度收入总计8,493.45万元，支出总计8,493.45万元。收支较上年决算数减少214.89万元，下降2.5%。主要原因是福彩公益金项目收支减少。
2.收入情况。2021 年度收入合计7,970.80万元，较上年决算数增加185.43万元，增长2.38%，主要原因是休养业务发展较好，促进事业收入增收。其中：财政拨款收入 2,277.53万元，占总收入的28.57%；事业收入 5,592.72万元，占总收入的70.17%；其他收入 100.55万元，占总收入的1.26%。此外，年初结转和结余522.66万元。
3.支出情况。2021 年度支出合计8,099.85万元，较上年决算数减少24.59万元，下降0.3%，主要是福彩公益金项目支出减少。其中：基本支出5,096.91万元，占62.9%；项目支出3,002.94万元，占37.1%；此外，结余分配33.82万元。
4.结转结余情况。2021年结转结余合计为359.79万元，较上年决算数减少162.87万元，下降31.16%。主要原因是全面落实市级一般公共支出预算“零结转”政策和加快预算执行进度，结转结余逐年减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,667.39万元。较上年决算财政拨款收支总计减少633.07万元，下降19.18%。主要原因是福彩公益金项目收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,789.18万元，较上年决算数减少10.72万元，下降0.60%，主要原因是环保节能设施安装项目实施完工，当年未再安排相应项目预算拨款。较年初预算数增加76.15万元，增长4.4%，主要原因是年中追加了职业年金清缴资金预算。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,789.18万元，较上年决算数减少10.72万元，下降0.60%，主要原因是环保节能设施安装项目实施完工，当年未再安排相应项目预算支出。较年初预算数增加76.15万元，增长4.4%，主要原因是年中追加了职业年金清缴资金预算。
3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是加快预算执行进度和全面落实市级一般公共预算“零结转”政策等。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1,702.41万元，占95.15%，较年初预算数增加76.15万元，增长4.4%，主要原因是年中追加了职业年金清缴资金预算。
（2）卫生健康支出38.34万元，占2.14%，与年初预算持平。
（3）住房保障支出48.43万元，占2.71%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出976.91万元。其中：人员经费751.58万元，较上年决算数增加29.80万元，增长4.1%，主要原因是职业年金清缴记实增支。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭补助支出等。公用经费225.33万元较上年决算数减少17.89万元，下降7.36%，主要原因是厉行节约，不断压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余389.85万元，年末结转结余179.94万元。本年收入488.35万元，较上年决算数减少545.65万元，下降52.77%，本年支出698.26万元，较上年决算数减少412.45万元，下降37.13%，主要原因是福彩公益金项目完工较多，政府性基金预算财政拨款收支相应减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计11.1万元，较年初预算数减少7.9万元，下降41.58%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加6.43万元，增长137.7%，主要原因是本年疫情逐步好转，单位有序开展公务接待和外出，公务接待和公务用车运行费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0 万元，与年初预算持平；较上年支出数增加0 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。
公务车运行维护费8.1万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.9万元，下降49.38%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加3.43万元，增长73.4%，主要原因是疫情影响减缓，公务车出行增多，维修费和油耗增加。
公务接待费3万元，主要用于接待与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出和年初预算持平，较上年支出数增加3万元，主要原因是疫情减缓，来我单位学习交流人员增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待24批次388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费77.32元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出8.21万元，较上年决算数增加1.85万元，增长29.1%，主要原因是疫情逐渐好转，我院逐渐有序恢复培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额121.84万元，其中：政府采购货物支出121.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物类采购主要是家具、电器设备支出等，本年度无工程类和服务类采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金2,041.47万元。从评价结果来看，虽受新冠肺炎疫情况影响，部分项目前期推进延迟，但总体来看大部分项目预算执行情况较好，保障了本单位事业发展。
（二）绩效自评结果
经综合评价，4个项目绩效评价综合平均得分为90分，绩效评价等次为“优”。
养老院服务管理国家级示范业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目综合示范作用更加明显，示范效用全面发挥，一福养老品牌影响力和示范性深入人心，建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式，具体情况如下：
养老院服务管理国家级示范业务经费项目绩效自评表 | ||||||||||
项目 名称 | 养老院服务管理国家级示范业务经费（财政拨款） | 项目编码 | 1921A332【3810】21022242 | 自评总分 | 88.95 | |||||
主管 部门 | 332-重庆市民政局 | 财政处室 | 004-社保处 | 项目 | 范丽华 | 联系电话 | 023-88966307 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） | ||||
年度总金额 | 400.11 | 400.11 | 341.3 | 85.3 | 10 | 8.53 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
养老院服务国家级示范管理综合示范作用更加明显，示范效用全面发挥，一福养老品牌影响力和示范性深入人心，建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式。成效：1.以老人需求为中心的全人照顾机构养老服务体系成熟完善；2.适应国家级示范院服务管理需要，建成科学合理，推广价值强的管理和服务综合标准体系；3.建成具有全国知名度，引领示范能力强，示范作用发挥好的国办公益性养老品牌。 | 养老院服务国家级示范管理综合示范作用更加明显，示范效用全面发挥，一福养老品牌影响力和示范性深入人心，建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式。成效：1.以老人需求为中心的全人照顾机构养老服务体系成熟完善；2.适应国家级示范院服务管理需要，建成科学合理，推广价值强的管理和服务综合标准体系；3.建成具有全国知名度，引领示范能力强，示范作用发挥好的国办公益性养老品牌。 | 养老院服务国家级示范管理综合示范作用更加明显，示范效用全面发挥，一福养老品牌影响力和示范性深入人心，建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式。成效：1.以老人需求为中心的全人照顾机构养老服务体系已成熟完善，可供其他公办养老机构借鉴和推广；2.适应国家级示范院服务管理需要，已建成科学合理，推广价值强的管理和服务综合标准体系，服务质量显著提升；3.已建成具有全国知名度，引领示范能力强，示范作用发挥好的国办公益性养老品牌。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标 权重 | 指标 得分 | 是否核心 |
084JX091716-服务质量达标率 | % | ≥ | 85 | 85 | 90 | 90 | 35 | 31.5 | 非核心指标 | |
084JX091721-服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 93 | 93 | 35 | 32.55 | 非核心指标 | |
157JX113569-设施设备正常运行率 | % | > | 90 | 90 | 91 | 91 | 20 | 18.2 | 非核心指标 | |
084JX091862-印刷数量 | 本、册、张 | = | 7000 | 7000 | 5000 | 71 | 10 | 7.1 | 非核心指标 | |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴鑫，023-88966375。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,789.18 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 488.35 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 5,592.72 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 100.55 | 八、社会保障和就业支出 | 7,215.11 |
九、卫生健康支出 | 95.74 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 90.74 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 698.26 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 7,970.80 | 本年支出合计 | 8,099.85 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 33.82 | |
年初结转和结余 | 522.66 | 年末结转和结余 | 359.79 |
总计 | 8,493.45 | 总计 | 8,493.45 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 7,970.80 | 2,277.53 | 5,592.72 | 100.55 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,295.97 | 1,702.42 | 5,493.00 | 100.55 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.76 | 154.01 | 110.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.85 | 64.58 | 49.27 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.06 | 82.58 | 61.48 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | ||||||
20810 | 社会福利 | 7,011.21 | 1,528.41 | 5,382.25 | 100.55 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 7,011.21 | 1,528.41 | 5,382.25 | 100.55 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 95.74 | 38.34 | 57.40 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.74 | 38.34 | 57.40 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 70.42 | 38.34 | 32.08 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.32 | 25.32 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 90.74 | 48.43 | 42.31 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 90.74 | 48.43 | 42.31 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 90.74 | 48.43 | 42.31 | |||||
229 | 其他支出 | 488.35 | 488.35 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 488.35 | 488.35 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 453.83 | 453.83 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 34.52 | 34.52 | ||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 8,099.85 | 5,096.91 | 3,002.94 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,215.11 | 4,910.43 | 2,304.68 | |||
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.76 | 264.76 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.85 | 113.85 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.06 | 144.06 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | ||||
20810 | 社会福利 | 6,930.35 | 4,645.67 | 2,284.68 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 6,930.35 | 4,645.67 | 2,284.68 | |||
210 | 卫生健康支出 | 95.74 | 95.74 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.74 | 95.74 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 70.42 | 70.42 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.32 | 25.32 | ||||
221 | 住房保障支出 | 90.74 | 90.74 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 90.74 | 90.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 90.74 | 90.74 | ||||
229 | 其他支出 | 698.26 | 698.26 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 698.26 | 698.26 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 678.26 | 678.26 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,789.18 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 488.35 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,702.41 | 1,702.41 | ||||
九、卫生健康支出 | 38.34 | 38.34 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 48.43 | 48.43 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | 698.26 | 698.26 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,277.53 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 389.85 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 2,487.45 | 1,789.18 | 698.26 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 389.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 179.94 | 179.94 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 2,667.39 | 总计 | 2,667.39 | 1,789.18 | 878.20 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,789.18 | 976.91 | 812.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,702.42 | 890.15 | 812.27 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.01 | 154.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.58 | 64.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.58 | 82.58 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | |
20810 | 社会福利 | 1,528.41 | 736.14 | 792.27 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,528.41 | 736.14 | 792.27 |
210 | 卫生健康支出 | 38.34 | 38.34 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.34 | 38.34 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.34 | 38.34 | |
221 | 住房保障支出 | 48.43 | 48.43 | |
22102 | 住房改革支出 | 48.43 | 48.43 | |
2210201 | 住房公积金 | 48.43 | 48.43 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 653.91 | 302 | 商品和服务支出 | 225.33 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 411.45 | 30201 | 办公费 | 9.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.26 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 2.02 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 15.88 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 64.58 | 30206 | 电费 | 84.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 82.58 | 30207 | 邮电费 | 11.09 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.34 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.27 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 48.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 54.28 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.68 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 5.81 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 91.75 | 30226 | 劳务费 | 2.59 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.07 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 5.93 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.68 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 751.58 | 公用经费合计 | 225.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 389.85 | 488.35 | 698.26 | 698.26 | 179.94 | ||
229 | 其他支出 | 389.85 | 488.35 | 698.26 | 698.26 | 179.94 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 389.85 | 488.35 | 698.26 | 698.26 | 179.94 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 389.85 | 453.83 | 678.26 | 678.26 | 165.42 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 34.52 | 20.00 | 20.00 | 14.52 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门：重庆市第一社会福利院 | 2021年度 | 单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
（一）支出合计 | 19.00 | 11.10 | （一）行政单位 | |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 16.00 | 8.10 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 4 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 16.00 | 8.10 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 2.主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | 3.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 2 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | 1 | |
3．公务用车购置数（辆） | — | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 2 | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 4 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 4 |
5．国内公务接待批次（个） | — | 24 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 121.84 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 388 | 1．政府采购货物支出 | 121.84 |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | 0.00 | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | 0.00 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | 其中：授予小微企业合同金额 | 121.84 | |
三、培训费 | — | 8.21 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
渝公网安备50019002501567号
